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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)問(wèn)總公司和分公司是獨(dú)立核算，但是總公司代付分公司工資，要把分公司的成本轉(zhuǎn)嫁給總公司如何賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款--內(nèi)部往來(lái)
2021 10/19 17:47
84785001 
2021 10/19 17:47
我是分公司
思頓喬老師 
2021 10/19 17:48
我做的就是分公司的分錄的
84785001
2021 10/19 17:49
我可不可以這么做
84785001
2021 10/19 17:49
分公司員工工資由總公司發(fā)放如何做賬？
計(jì)提工資時(shí)，
借：其他應(yīng)收款-總公司
貸：應(yīng)付工資
撥款時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-總公司
支付工資時(shí)
借：應(yīng)付工資
貸：銀行存款
總公司在計(jì)提工資時(shí)，
借：XX費(fèi)用(或成本等科目)
貸：其他應(yīng)付款-XX子公司
撥款時(shí)
借：其他應(yīng)付款-XX子公司
貸：銀行存款
思頓喬老師
2021 10/19 18:07
總公司在計(jì)提工資時(shí)，
借：XX費(fèi)用(或成本等科目)
貸：其他應(yīng)付款-XX子公司
撥款時(shí)
借：其他應(yīng)付款-XX子公司
貸：銀行存款
總公司不需要去承擔(dān)這一筆的費(fèi)用啊，所以您的計(jì)提毫無(wú)意義
84785001
2021 10/19 18:09
我知道了，就是費(fèi)用總公司和分公司還是合做各的，總公司和分公司之間只是資金的往來(lái)，我可以這么理解嗎
思頓喬老師
2021 10/19 18:13
您好，是的，總公司只是代付不需要承擔(dān)這筆費(fèi)用。只是說(shuō)資金要掛往來(lái)而已
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