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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：公司私下支付給員工社保補(bǔ)貼款，是掛什么科目
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你好，坐到他的工資里面。
2021 10/19 13:24
84784949 
2021 10/19 13:28
補(bǔ)貼10000，工資只有3322
84784949
2021 10/19 13:29
這個(gè)可以做營(yíng)業(yè)外支出-其他嘛？
郭老師 
2021 10/19 13:30
你好不可以的，那你不允許抵扣
84784949
2021 10/19 13:32
那怎么辦，我不抵扣所得稅，就銀行出去，實(shí)際補(bǔ)貼給員工社保的，不抵扣的話，是不是所得稅清算時(shí)退回？
郭老師
2021 10/19 13:34
那你別公戶支付出去給現(xiàn)金。
84784949
2021 10/19 13:36
我們沒(méi)有私下的錢(qián)，所有收入平臺(tái)都進(jìn)對(duì)公賬戶了，現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)公銀行出去了，那現(xiàn)在怎么處理
郭老師
2021 10/19 13:36
你好，建議做到工資里面。
84784949
2021 10/19 13:39
對(duì)公工資10000元，社保不是也要按照10000元繳納了嘛
郭老師
2021 10/19 13:40
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是的，但是得看你當(dāng)?shù)匾蟮膰?yán)格吧。
84784949
2021 10/19 13:41
嚴(yán)格的，杭州馬上亞運(yùn)會(huì)，現(xiàn)在稅務(wù)很?chē)?yán)格
郭老師
2021 10/19 13:42
那就應(yīng)該按照工資來(lái)申報(bào)。
郭老師
2021 10/19 13:42
社保基數(shù)是你上年平均工資？
郭老師
2021 10/19 13:43
社保基數(shù)是你的上年平均工資
84784949
2021 10/19 13:44
這個(gè)月調(diào)整為3900多了，補(bǔ)貼員工10000元，企業(yè)部分是26%，如果按照10000元的工資，企業(yè)要社保承擔(dān)2600元，個(gè)人部分員工也不會(huì)拿出的，那企業(yè)合計(jì)要承擔(dān)3600多元了
郭老師
2021 10/19 13:50
那你們建議是走現(xiàn)金，如果你支付給個(gè)人的話，稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)轉(zhuǎn)給個(gè)人的，這是什么錢(qián)？
84784949
2021 10/19 13:53
但是現(xiàn)在已經(jīng)走對(duì)公了，這個(gè)只能工資嘛？這個(gè)人辦公受傷了，補(bǔ)給他的勞動(dòng)仲裁讓我們先自己解決
郭老師
2021 10/19 13:56
你好，可以做福利費(fèi)里面的。
84784949
2021 10/19 13:57
我們沒(méi)有發(fā)票，只有付款給他的銀行記錄
郭老師
2021 10/19 13:59
你好，這個(gè)不需要發(fā)票，現(xiàn)金福利需要什么發(fā)票？
84784949
2021 10/19 14:03
好的，我是想這樣的話，不是很多錢(qián)都可以不要發(fā)票了啊，那分錄的話應(yīng)該這樣做吧？借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款。
郭老師
2021 10/19 14:11
現(xiàn)金福利，比如是工傷款的，這個(gè)不需要發(fā)票
郭老師
2021 10/19 14:11
還有你辭退員工，辭退福利這種也不需要發(fā)票。
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