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老師，我們單位8月末計提的水費，借：生產(chǎn)成本-水費 貸：應(yīng)付賬款-暫估水費 但是9月是進行了付款，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：銀行存款，10月份收到了對方的發(fā)票，金額是一模一樣的，此時我應(yīng)該怎么辦，應(yīng)付賬款暫估已經(jīng)平了，我還用沖嗎？
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借應(yīng)付貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付就可以
2021 10/19 08:40
84785046 
2021 10/19 08:42
就是之前的兩個暫估都沖掉
郭老師 
2021 10/19 08:43
沖暫估的那個就可以
84785046
2021 10/19 08:47
我們的賬套輔助項非常的細，輔助項對不起來我們的資產(chǎn)負債表也過不去，只沖暫估時的那一個，付款時的借方應(yīng)付賬款暫估輔助項不就出現(xiàn)人余額了？
郭老師
2021 10/19 08:50
你好，應(yīng)付賬款二級科目都寫對方企業(yè)名字不就可以了？
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