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去年收入，今年更正年報，少做收入，會計分錄怎么做
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你好！需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
2021 10/18 17:12
84784991 
2021 10/18 17:15
借什么，貸什么
耿老師 
2021 10/18 17:17
你好！去年原分錄寫一下，我給你改，你是一般納稅人還是小規(guī)模？有紅字發(fā)票嗎
84784991
2021 10/18 17:31
我做的憑證。
耿老師
2021 10/18 17:38
你好，你是調(diào)整折舊嗎？調(diào)整收入的話需要開紅字發(fā)票才可以。是什么原因要調(diào)減收入？
84784991
2021 10/18 17:44
是記賬公司做賬，未開票收入，做在了老板往來里，我們已經(jīng)補(bǔ)交了稅款
84784991
2021 10/18 17:45
另一個問題，酒店費(fèi)用，錢已付，票沒到，成本暫估分錄怎么做
耿老師
2021 10/18 18:03
你好！可以計入其他應(yīng)收款等發(fā)票到了再轉(zhuǎn)費(fèi)用。這樣的話你們是要調(diào)增收入嗎？涉及補(bǔ)交增值稅嗎？
84784991
2021 10/18 18:11
對，調(diào)增收入，已經(jīng)補(bǔ)稅了
耿老師
2021 10/18 18:15
你好！借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
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