問題已解決

老師，您好！我想請教一下，我公司是小規(guī)模納稅人，開票軟件是1%的稅率，申報表是3%的稅率，我第三季度的銷售額是220000.00（價稅合計），我在填報B38的第10欄小微企業(yè)免稅銷售額里應(yīng)該按照開票軟件里的統(tǒng)計表中的銷項稅額1%的金額填寫，還是按照220000.00/1.03后的金額填寫。謝謝！

84784958| 提問時間：2021 10/18 10:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 是按1%的金額填寫；
2021 10/18 10:35
84784958
2021 10/18 11:01
老師，我按照1%的銷項金額在第10欄填寫上去了，下面20欄這里跳出來的是3%的增值稅，我保存后沒有跳出出錯提示，那我就這樣申報上去了可以的是不
立紅老師
2021 10/18 11:04
同學(xué)你好，是的，直接申報就可以；
84784958
2021 10/18 11:16
好的，謝謝老師！
立紅老師
2021 10/18 11:17
同學(xué)你好，不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快 ；
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