問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)教一下，貸款本息去年沒(méi)分開(kāi)做賬，利息全部做成本金，今年應(yīng)如何調(diào)賬？做錯(cuò)的分錄為借：短期借款 貸：銀行存款

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 14:21
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
借以前年度損益調(diào)整貸短期貸短期借款。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸以前年度損益調(diào)整。
2021 10/17 14:23
84785013
2021 10/17 14:26
這筆借款是從去年9月份開(kāi)始借的，計(jì)息沒(méi)有規(guī)律，所以都做成了短期借款，直到今年9月才拿到全部利息發(fā)票，已經(jīng)無(wú)法區(qū)分里面有多少是去年的利息，有多少是今年的利息
李芬老師
2021 10/17 14:26
你好同學(xué)，那這個(gè)利息金額大嗎？
84785013
2021 10/17 14:27
有幾萬(wàn)的利息
李芬老師
2021 10/17 14:27
你好同學(xué)，你如果分不清的話(huà)，就按合同約定的利息算吧，算去年的就歸去年，今年就歸今年的。
84785013
2021 10/17 14:28
我看不出
84785013
2021 10/17 14:28
也沒(méi)合同，是手機(jī)上app借款的
李芬老師
2021 10/17 14:29
你好同學(xué)，你如果實(shí)在看不出，都計(jì)入的費(fèi)用記錄吧。
李芬老師
2021 10/17 14:29
你實(shí)在看不出都記錄今年的費(fèi)用
84785013
2021 10/17 14:30
如何寫(xiě)分錄，因?yàn)槎唐诮杩羁颇课野牙⒆鲞M(jìn)去，所以借款余額對(duì)不上了
李芬老師
2021 10/17 14:31
借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出，貸銀行存款。
84785013
2021 10/17 14:32
我只是拿發(fā)票回來(lái)，不存在銀行存款付款了，短期借款這個(gè)科目呢
李芬老師
2021 10/17 14:34
你好同學(xué)，你把去年記錄短期借款的都調(diào)入入利息，財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用，本金的話(huà)就按實(shí)際借款的本金沖銷(xiāo)，借短期借款，貸銀行存款。
84785013
2021 10/17 14:39
老師，我銀行存款不發(fā)生任何數(shù)，為什么一定要貸方做銀行存款，我就是拿回一張利息發(fā)票，如何把前期誤做進(jìn)借款里的利息調(diào)出來(lái)，把短期借款余額調(diào)對(duì)
李芬老師
2021 10/17 14:41
那你就把那個(gè)你短期借款有沒(méi)有到期還款呢。你把去年記錄短期借款的條路，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出就行呀。
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