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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅報(bào)表比匯總表申報(bào)多了0.01.如何調(diào)賬
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四舍五入的差異沒(méi)關(guān)系。
2021 10/15 12:06
84784982 
2021 10/15 12:34
要調(diào)的話如何調(diào)呀
郭老師 
2021 10/15 12:38
你好，調(diào)整你的收入，你的銷售額用
郭老師
2021 10/15 12:38
用發(fā)票的稅額除以稅率。
郭老師
2021 10/15 12:38
這個(gè)就是你們的不含稅銷售額。
84784982
2021 10/15 12:40
賬不是和發(fā)票上的金額稅額一樣嗎？然后報(bào)表的收入和賬的收入一樣，就是稅多了0.01
84784982
2021 10/15 12:41
意思是可以入賬收入和發(fā)票收入不一致是嗎？
郭老師
2021 10/15 12:42
你好，你的稅額想要一致的情況下，你就修改你的銷售額，你修改申報(bào)表的銷售額，申報(bào)表的銷售額和你賬上不一致才行。
郭老師
2021 10/15 12:42
因?yàn)橐粡埌l(fā)票，他分開(kāi)開(kāi)合合在一塊兒開(kāi)，他稅額不一定一樣，四舍五入有差異。
84784982
2021 10/15 12:44
銷售額一樣
84784982
2021 10/15 12:46
銷售額一樣，然后稅額報(bào)表是按比率算的，票是加的，所以多了報(bào)表0.01
郭老師
2021 10/15 12:46
你好，我給你說(shuō)的你操作這樣行不行啊，用你賬上的稅額除以你的稅率，填寫(xiě)到銷售額里面，修改一下銷售額。
郭老師
2021 10/15 12:47
要么稅額不一致，要么銷售額不一致，就得這么做。
84784982
2021 10/15 12:47
現(xiàn)在申報(bào)表改不了的
84784982
2021 10/15 12:47
都有監(jiān)控，你和稅控的不一致是無(wú)法申報(bào)的
郭老師
2021 10/15 12:48
你好，修改下你的銷售額能不能修改了？
84784982
2021 10/15 12:48
只能調(diào)賬
郭老師
2021 10/15 12:48
你只需要修改這個(gè)就可以啊，你的想要稅額一致，銷售額就得不一致，你的銷售額一致了，稅額就不一致，四舍五入的差異，沒(méi)辦法，
84784982
2021 10/15 12:48
不能改報(bào)表
郭老師
2021 10/15 12:51
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不修改，只修改你的增值稅的銷售額，財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和你增值稅收入不一致。
84784982
2021 10/15 12:54
增值稅也不能修改，電子稅務(wù)局可以監(jiān)測(cè)你開(kāi)了多少票，提交的會(huì)提示錯(cuò)誤的，然后就是收入是一致的，發(fā)票匯總表和票和賬上的收入沒(méi)問(wèn)題，之前稅率發(fā)票匯總表是票加起來(lái)的，和報(bào)表的差0.01
84784982
2021 10/15 12:55
您知道怎么調(diào)賬嗎？直接寫(xiě)差異的話分錄如何做
郭老師
2021 10/15 12:58
你好，那你就不用調(diào)整這個(gè)差異啦，你肯定能申報(bào)上，你可以申報(bào)試一下這個(gè)多支付的可以放到營(yíng)業(yè)外支出里面。
郭老師
2021 10/15 12:58
你應(yīng)該是沒(méi)有修改過(guò)，我修改過(guò)，銷售額可以不一致，差幾分錢一分錢的根本就不影響。
84784982
2021 10/15 12:59
好的，謝謝
郭老師
2021 10/15 13:00
不用客氣，工作愉快。
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