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老師，我們支付給培訓機構的員工培訓費，怎么做分錄呢。還有就是我們買月餅給員工發(fā)的月餅是不是記錄管理費用/福利費呢
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你好 ；? ? ?這個是借管理費用-職工教育經費貸應付職工薪酬- 職工教育經費；? 借??應付職工薪酬- 職工教育經費；貸銀行存款 ；? ?是的。 要做福利費的?
2021 10/15 10:51
84785003 
2021 10/15 10:53
好的，謝謝老師
84785003
2021 10/15 10:54
收到的是專票，能抵扣嘛
84785003
2021 10/15 10:54
培訓費收到的是專票
meizi老師 
2021 10/15 11:00
你好； 是的。 可以抵扣的??
84785003
2021 10/15 11:03
那我做這個分錄怎么做呢
84785003
2021 10/15 11:06
8月份我們給對方付的款發(fā)票沒開，我做的是，
借:預付賬款5700
貸:銀行存款5700
9月3日收到發(fā)票我9月做賬怎么做分錄呢具體
meizi老師
2021 10/15 11:09
?你好 ；?借管理費用-職工教育經費? ?； 進項稅? ? 貸應付職工薪酬- 職工教育經費；? 借??應付職工薪酬- 職工教育經費；貸 預付賬款??
84785003
2021 10/15 11:17
謝謝老師明白吧
84785003
2021 10/15 11:40
老師我們研發(fā)部門有3個同事，他們的工資計提，用什么科目二級明細
84785003
2021 10/15 11:41
我們這次季報要做研發(fā)費用的扣除所以要做一部分工資和社保進去
meizi老師
2021 10/15 11:43
?你好 ；? 可以做 研發(fā)支出 - 工資來核算的； 工資做二級科目? ?
84785003
2021 10/15 11:45
就是把管理費用這個科目換成研發(fā)支出這個科目，二級明細就是設置社保，工資，對吧
meizi老師
2021 10/15 11:49
?你好 ；? 是的。 是的就這樣處理即可? ?
84785003
2021 10/15 11:59
好的謝謝老師指導
meizi老師
2021 10/15 12:01
沒事的； 希望能幫到你? ?
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