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老師，如果將沒入賬的進項發(fā)票抵了，但后期發(fā)現(xiàn)該票不能抵，要怎么處理？
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你好，開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》
然后進項轉(zhuǎn)出
2021 10/15 08:07
84785027 
2021 10/15 08:10
賬務(wù)有什么要處理嗎？
王超老師 
2021 10/15 08:11
需要的，要進項轉(zhuǎn)出
84785027
2021 10/15 08:13
但之前都沒對該發(fā)票做賬，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，分錄是什么？
王超老師
2021 10/15 08:16
那你們就不需要做賬了，因為你們之前也沒有賬啊
84785027
2021 10/15 08:22
做進項稅轉(zhuǎn)出一定要開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎？對方確實有銷售，只是我方不能抵，也要開嗎？
王超老師
2021 10/15 08:28
你這個發(fā)票要退給對方，就是要開這個信息表的。然后讓對方開普通發(fā)票過來
84785027
2021 10/15 08:32
如果發(fā)票退呢？能做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
84785027
2021 10/15 08:44
上面最后一個問題有誤，應(yīng)是：如果發(fā)票不退呢？能直接做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
王超老師
2021 10/15 08:47
但是你都已經(jīng)抵扣了啊
84785027
2021 10/15 09:19
像公司購入商品，后部分做福利費的進項稅轉(zhuǎn)出是怎么處理的？
84785027
2021 10/15 09:20
也要開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎？
王超老師
2021 10/15 10:14
不需要的，你這個是把發(fā)票推給人家，才要開信息表的
84785027
2021 10/15 11:08
這發(fā)票沒退，在我方手上，只是不抵了
王超老師
2021 10/15 11:28
是的，那么不需要開的
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