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小規(guī)模納稅人，報增值稅本季度開普票金額38萬，其中有作廢的一張1萬，報表第一欄是填寫39還是38？
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你好? 作廢的不做賬? 報稅 填寫? 37??
2021 10/14 15:34
84784999 
2021 10/14 15:36
第一欄的金額是從稅控盤里面已開發(fā)票（按照季度初一季度末）查詢的金額對嗎？
玲老師 
2021 10/14 15:46
也有代開的? 你2+3合計的金額
84784999
2021 10/14 15:52
2欄是專票，上季度沒有開專票
3欄是填寫代開的金額沒？沒有代開發(fā)票
玲老師
2021 10/14 15:52
普票超過45萬，從第九行開始填寫。
84784999
2021 10/14 16:11
公司第二季度有一張發(fā)票作廢，但是申報的時候填寫的是已開發(fā)票的全部金額（含作廢金額）現(xiàn)在還能更正嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
作廢的發(fā)票不也是在第二季度當季廢的嗎？作廢的發(fā)票不也是在第二季度當季作廢的嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
當月作廢的發(fā)票。不做賬也不報稅，帶出來的數(shù)據(jù)你可以手動填寫一下。
84784999
2021 10/14 16:23
公司是4月份成立的，截止現(xiàn)在開票金額是81萬，4月20號作廢一張，7月12號作廢一張，各1萬，本年累計金額應該是79萬，但是現(xiàn)在我的報表上累計金額是80萬，問題出現(xiàn)在什么地方？
玲老師
2021 10/14 16:26
你是按季度申報的，看的是789月。
84784999
2021 10/14 16:28
當時作廢的時候是在電腦上作廢了，沒去稅局，把作廢的金額都填寫了
玲老師
2021 10/14 16:30
作廢是在開票系統(tǒng)里作廢。作廢是在開票系統(tǒng)里作廢就可以了。
玲老師
2021 10/14 16:30
不需要去稅務局
不需要去稅務局處理的。
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