問(wèn)題已解決

老師好，我固定資產(chǎn)清理了，累計(jì)折舊在借方，就一直借方余額嗎？還是怎么處理？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/14 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
怎么會(huì)出現(xiàn)借方余額？
2021 10/14 09:53
郭老師
2021 10/14 09:53
比如你折舊了100，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，100貸固定資產(chǎn)不是這么做的。
84785044
2021 10/14 09:57
借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)原值
郭老師
2021 10/14 09:59
好，你的累計(jì)折舊借方和貸方分別填寫(xiě)的是多少？
84785044
2021 10/14 10:06
清理 ，6544391.92 折舊7113716.52 固定資產(chǎn)13658108.44
郭老師
2021 10/14 10:09
好，你之前計(jì)提的折舊合計(jì)是多少？
郭老師
2021 10/14 10:09
看你累計(jì)折舊貸方余額。
84785044
2021 10/14 10:11
我是看的卡片累計(jì)折舊金額
郭老師
2021 10/14 10:13
你好，方便截圖你的科目余額表看一下嗎？
84785044
2021 10/14 10:19
我剛看的期末余額應(yīng)該看期初是嗎？我現(xiàn)在改過(guò)來(lái)了。跟明細(xì)賬的累計(jì)折舊貸方一致了
郭老師
2021 10/14 10:22
你好，你所有的固定資產(chǎn)都清理了，累計(jì)折舊失靈，可以的。
84785044
2021 10/14 10:27
我明白了，謝謝老師
郭老師
2021 10/14 10:29
不用客氣，工作愉快。
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