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工資發(fā)放100萬，計提80萬，那算應(yīng)納稅所得額的時候工資是100萬抵利潤，還是80萬抵利潤

84784976| 提問時間：2021 10/13 21:22
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好！如果多發(fā)的20萬元? ?是上年度計提? 但是匯算清繳前? 沒有實際發(fā)放? ?導(dǎo)致上年度少抵減20萬元 這樣? ? 今年是抵減100萬元的 如果不是這個原因? ?是20萬元? ?就是一直沒計提? ?而是以借款的形式? 提前給職工的? 這樣的話? 只能抵80萬元哦
2021 10/13 21:25
84784976
2021 10/13 21:54
計提是100萬，實際發(fā)放80萬，還有20萬還沒發(fā)放給員工，因為公司沒款發(fā)放了
許老師
2021 10/14 08:34
這個的話? ?如果在年度所得稅匯算清繳前? ?還沒有實際發(fā)放? 就只能扣除80萬元的
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