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問(wèn)題已解決
老師您好，合伙企業(yè)個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅這幾個(gè)數(shù)分別填什么？
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好看你賬上的年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入。
營(yíng)業(yè)收入減去利潤(rùn)總額。
利潤(rùn)總額
2021 10/13 16:06
84785031 
2021 10/13 16:08
彌補(bǔ)以前年度虧損，這里填什么呢？您看一下這個(gè)表分別是填哪幾個(gè)數(shù)？
郭老師 
2021 10/13 16:09
你好，預(yù)交的時(shí)候你們?cè)试S彌補(bǔ)虧損嗎？
郭老師
2021 10/13 16:09
如果允許彌補(bǔ)虧損的話(huà)，看你匯算清繳里面的利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)就可以。
84785031
2021 10/13 16:13
請(qǐng)看一下我上面發(fā)的那個(gè)利潤(rùn)表，如果允許彌補(bǔ)的話(huà)，我應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)？
84785031
2021 10/13 16:14
從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅，第一次報(bào)，所以不知道哪些地方填什么數(shù)，謝謝了
郭老師
2021 10/13 16:16
你好，填寫(xiě)你以前匯算清交利潤(rùn)總額附屬的合計(jì)。
84785031
2021 10/13 16:22
剛接手，以前的也沒(méi)有匯算清繳的，只有9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表這個(gè)附屬總額，是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)的總額？
郭老師
2021 10/13 16:26
你好，之前沒(méi)有做匯算清繳，是什么原因？
郭老師
2021 10/13 16:26
你沒(méi)有做匯算清繳，稅法不認(rèn)可你這個(gè)未分配利潤(rùn)的，你的賬上的未分配利潤(rùn)不一定是稅法上的虧損。
郭老師
2021 10/13 16:26
比如福利費(fèi)，他有稅前扣除比例，你超過(guò)了的，也在賬上做了未分配利潤(rùn)里面。
84785031
2021 10/13 16:30
就是匯算清繳后數(shù)字是沒(méi)有變化的。
郭老師
2021 10/13 16:31
你好，也就是你賬上和匯算清交一樣的話(huà)，可以看你賬上的。
84785031
2021 10/13 16:35
能不能請(qǐng)你對(duì)照利潤(rùn)表具體說(shuō)填哪幾個(gè)數(shù)我就明白了。
郭老師
2021 10/13 16:42
可是我不知道你的虧損是多少。
郭老師
2021 10/13 16:43
第一個(gè)營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)533788.15
利潤(rùn)總額填寫(xiě)-12516.38
營(yíng)業(yè)收入減去利潤(rùn)總額，這個(gè)就是填寫(xiě)到成本費(fèi)用。
84785031
2021 10/13 16:46
哦，利潤(rùn)總額是虧損的話(huà)，就不用管彌補(bǔ)以前年度虧損，利潤(rùn)總額是盈利的話(huà)才填彌補(bǔ)以前年度虧損這欄，對(duì)吧？
郭老師
2021 10/13 16:48
哦對(duì)的是的是這么做的。
84785031
2021 10/13 16:56
那如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)7000的話(huà)，這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？
84785031
2021 10/13 17:01
我打錯(cuò)了，如果是盈利7000的話(huà)
郭老師
2021 10/13 17:02
填寫(xiě)7000
前提
虧損大于這個(gè)數(shù)據(jù)
小于的話(huà)填寫(xiě)虧損金額
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