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我們單位，19年有一個單位往來賬，我們單位產(chǎn)生的費用，但是應該其它單位付，我們單位先代付了，19年做賬，沒有掛賬，直接從單位支出了，但是21年這筆錢其它單位又給還回來了，怎么處理
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你好；? 那你之前銀行發(fā)生了支付； 你門沒有掛賬； 你們 銀行都賬實不符合的；? 你們應該掛了一個科目的。 去看看怎么掛的；現(xiàn)在 就去對沖??
2021 10/12 16:17
84784952 
2021 10/12 16:31
沒掛，直接支付
84784952
2021 10/12 16:31
直接走自己單位經(jīng)費
meizi老師 
2021 10/12 16:33
?你好 ；? ? ? ?那你單位經(jīng)費現(xiàn)在是少錢了。 你補做分錄處理。 把之前應掛的分錄 補掛? ?在做還回來分錄。 掛其他應收款??
84784952
2021 10/12 16:35
怎么補掛，掛到今年賬嗎，怎么做分錄
meizi老師
2021 10/12 16:40
?你好 ； 比如 借其他應收賬款貸銀行存款? -單位經(jīng)費等 ；? ? ?借銀行存款貸? ? 其他應收款? ?
84784952
2021 10/12 16:43
非常感謝您之前的講解，但是我真不會怎么處理
84784952
2021 10/12 16:44
放到今年補掛是嗎
meizi老師
2021 10/12 16:45
?你好 ；? ? ?可以的。 可以今年補做分錄的??
84784952
2021 10/12 16:46
但是我們今年銀行賬戶多錢了，這么做，銀行存款無變化
84784952
2021 10/12 17:21
還在嗎老師
meizi老師
2021 10/12 17:44
那你銀行應該實際少錢，你財務系統(tǒng)的銀行存款會多
84784952
2021 10/12 17:57
我是按我們單位支出了，現(xiàn)在人家要把錢還回來
meizi老師
2021 10/12 17:59
那就去充你單位支付，借銀行存款貸單位支出，當時做的什么就沖什么
84784952
2021 10/12 18:04
了解，感謝
meizi老師
2021 10/12 18:05
沒事了，希望能幫到你
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