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問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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你好，這個(gè)是不包含營(yíng)業(yè)外收入的。
2021 10/12 11:09
84785041 
2021 10/12 11:10
營(yíng)業(yè)外收入不用繳納增值稅以及附加稅嗎
東老師 
2021 10/12 11:11
你需要看具體是什么項(xiàng)目，有些營(yíng)業(yè)外收入是不需要繳納增值稅的。
84785041
2021 10/12 11:12
我們是做電商的，有自己的平臺(tái)，在我們自己的平臺(tái)上拍賣(mài)物品，實(shí)際上就是銷(xiāo)售貨物，后來(lái)項(xiàng)目停了，還有一部分押金沒(méi)有返還回去，因?yàn)橛脩?hù)沒(méi)有來(lái)提，我確認(rèn)為了營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2021 10/12 11:13
這個(gè)是應(yīng)該繳納增值稅的。
84785041
2021 10/12 11:14
那是在貨物及勞務(wù)這一欄填寫(xiě)嗎？銷(xiāo)售額填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入的總額嗎？
東老師
2021 10/12 11:15
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，填寫(xiě)這個(gè)總的金額。
84785041
2021 10/12 11:18
我們這個(gè)在拍賣(mài)間拍賣(mài)，要先繳納一部分押金，要是拍賣(mài)成功了沒(méi)有下單，這部分押金不會(huì)返還，那這部分押金的收入我計(jì)入的是其他業(yè)務(wù)收入，這部分收入在申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谪浳锛皠趧?wù)，還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)??？
東老師
2021 10/12 11:19
所以應(yīng)該是進(jìn)入到服務(wù)里面，和老和銷(xiāo)售沒(méi)有什么關(guān)系。
84785041
2021 10/12 11:19
那就是分開(kāi)申報(bào)，銷(xiāo)售貨物的計(jì)入貨物，這部分計(jì)入服務(wù)，對(duì)吧
東老師
2021 10/12 11:20
沒(méi)問(wèn)題，就是分開(kāi)申報(bào)就行。
84785041
2021 10/12 11:21
那未返還的押金也是計(jì)入服務(wù)嗎
東老師
2021 10/12 11:22
我覺(jué)我覺(jué)得進(jìn)入到服務(wù)里面就可以。
84785041
2021 10/12 14:09
那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里填寫(xiě)了服務(wù)欄的金額，那附列資料一是需要填寫(xiě)嗎？因?yàn)橛羞@個(gè)提示
東老師
2021 10/12 14:31
這個(gè)是不是沒(méi)填寫(xiě)在票收入那里面。
東老師
2021 10/12 14:31
這個(gè)是不是沒(méi)填寫(xiě)在無(wú)票收入那里面。
84785041
2021 10/12 14:33
這樣填寫(xiě)的，有問(wèn)題嗎？
東老師
2021 10/12 14:34
我發(fā)給您表格，您對(duì)照填寫(xiě)一下吧。
84785041
2021 10/12 14:38
季度超過(guò)45萬(wàn)，小規(guī)模納稅人，未開(kāi)票收入1%，填寫(xiě)了主表第一行，減免明細(xì)表減稅項(xiàng)目2/3/4行，有貨物和服務(wù)，但是附加稅的增值稅稅額是按3%計(jì)算的金額，不是應(yīng)該是按1%計(jì)算的金額嗎？這里的金額是要手動(dòng)修改還是系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的
東老師
2021 10/12 14:39
您看我給您發(fā)的表格，按照這個(gè)填寫(xiě)就很清楚。
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