問(wèn)題已解決

科目余額表里面的本年利潤(rùn)的余額跟利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)對(duì)不上有問(wèn)題嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 10:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那這個(gè)肯定是有問(wèn)題的。
2021 10/12 10:37
84784988
2021 10/12 10:40
什么問(wèn)題呢？我發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額是之前的期初余額的金額
東老師
2021 10/12 10:42
你好，這個(gè)是不是之前有調(diào)整什么科目呢？
84784988
2021 10/12 10:44
這個(gè)我也不清楚，之前財(cái)務(wù)做的就有這個(gè)差額
84784988
2021 10/12 10:45
交接的利潤(rùn)表跟科目余額表就差這個(gè)金額
東老師
2021 10/12 10:46
那這個(gè)就是之前肯定是有什么差額才形成這個(gè)結(jié)果
84784988
2021 10/12 10:52
像這樣的怎么處理好呢？還是一直這樣差些
東老師
2021 10/12 10:53
沒(méi)事兒，有這個(gè)差額也不影響做賬報(bào)稅。
84784988
2021 10/12 11:06
這個(gè)利潤(rùn)表是1月的表，按說(shuō)這個(gè)本年利潤(rùn)沒(méi)有余額的不，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去了
84784988
2021 10/12 11:07
年底不就剩利潤(rùn)分配了
東老師
2021 10/12 11:12
年初的話，本年利潤(rùn)是應(yīng)該沒(méi)有余額的才對(duì)。
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