問(wèn)題已解決

，老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超45萬(wàn)，是差額繳稅還是全額交稅，如何填申報(bào)表

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/11 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，全額填寫(xiě)的，如果開(kāi)的是普通發(fā)票，在第一欄和第三欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)這個(gè)填寫(xiě)的是你弟竹表，第一欄的數(shù)據(jù)乘以2%。
2021 10/11 11:54
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