問(wèn)題已解決

A員工借B公司3000元備用金，另報(bào)銷(xiāo)3800元費(fèi)用，最終公司實(shí)付員工800元，帳上沖平借的備用金忘么做帳

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/10 13:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款3000 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，3800。 借其他應(yīng)收款貸銀行存款800
2021 10/10 13:52
84784993
2021 10/10 13:56
借其他應(yīng)收款貸銀行存款3000 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，3800。 借其他應(yīng)收款貸銀行存款800分錄是不是沒(méi)寫(xiě)全，不大明白
郭老師
2021 10/10 13:58
第一個(gè)是他借支的，第二個(gè)是回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，同一個(gè)客戶，用一個(gè)往來(lái)科目代替著欠人家的錢(qián)。第二個(gè)分錄做了之后，其他應(yīng)收款貸方有余額，800表示欠著他的錢(qián)。
84784993
2021 10/10 13:58
這3000元實(shí)際未付，直接付了差額800.內(nèi)賬，但帳上要體現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)3800.所以不會(huì)做這個(gè)帳
郭老師
2021 10/10 14:00
你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款這個(gè)3000沒(méi)有付嗎。那他借支的分錄你怎么做的？
84784993
2021 10/10 14:03
借：其他應(yīng)收款 A3000 貸:銀行存款3000 借:管理費(fèi)用 3800 貸其他應(yīng)收款，3000。貸銀行存款800做完發(fā)現(xiàn)銀行存款和帳上有3000差異，所以不知怎么做
郭老師
2021 10/10 14:10
你好，怎么會(huì)有差異 預(yù)支款的時(shí)候你分錄沒(méi)有做嗎？還是錢(qián)沒(méi)有支付出去？
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