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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)分錄對(duì)嗎？借：銷售費(fèi)用1000，貸：預(yù)計(jì)負(fù)債1000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈
2021 10/09 11:35
84785041 
2021 10/09 11:37
就是一般納稅人建筑行業(yè)，現(xiàn)在有收入，然后我們這邊要根據(jù)收入計(jì)提一個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量保證金，分錄是這個(gè)，對(duì)嗎？
微微老師 
2021 10/09 11:38
您好，是的，分錄是這樣的
84785041
2021 10/09 11:39
那為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平，就相差了預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)字的兩倍
微微老師
2021 10/09 11:46
或有負(fù)債處理
計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證金
借：銷售費(fèi)用——產(chǎn)品質(zhì)量保證
貸：預(yù)計(jì)負(fù)債——產(chǎn)品質(zhì)量保
實(shí)際發(fā)生時(shí)
借：預(yù)計(jì)負(fù)債——產(chǎn)品質(zhì)量保證?
貸：銀行存款或原材料等
你的計(jì)提分錄沒有問題，你看下憑證有沒有記賬，審核之類了的呢？
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