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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛剛接到專管員的電話，說我們公司有一個(gè)員工投訴我們個(gè)稅申報(bào)有問題，就是他的工資申報(bào)對(duì)不上。實(shí)際情況是，他在今年三月份已離職，但是我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)上一直在申報(bào)他的工資，現(xiàn)在該怎么去處理呢？
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您好，去更正個(gè)稅申報(bào)表，然后跟稅管員溝通
2021 10/09 11:16
84784961 
2021 10/09 11:17
怎么更正申報(bào)表呢？在個(gè)稅系統(tǒng)里，是從三月份端正還是可以從九月份工整，因?yàn)樗蔷旁路萃对V的
李霞老師 
2021 10/09 11:18
去大廳更正或者在個(gè)稅系統(tǒng)，先把日期選擇成3月份，然后點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送里面有個(gè)更正
84784961
2021 10/09 11:19
怎么跟專管員說比較好？賬務(wù)需要調(diào)整嗎？
84784961
2021 10/09 11:19
會(huì)涉及到補(bǔ)稅嗎？企業(yè)所得稅因?yàn)樗墓べY是成本
李霞老師
2021 10/09 11:22
您說您忘記刪除了，不涉及補(bǔ)稅，然后給同事打個(gè)電話溝通一下，讓他別投訴了 調(diào)整賬務(wù)，把成本紅字沖掉
84784961
2021 10/09 11:24
需要同事那邊把投訴撤銷，還是只要他不接著投訴就行了呢？
84784961
2021 10/09 11:25
為什么不涉及補(bǔ)稅呢？
李霞老師
2021 10/09 11:28
那您也要該表，因?yàn)槎惞軉T知道這個(gè)事情了，因?yàn)橐荒赀€沒結(jié)束啊，你完全可以暫估成本，不交所得稅
84784961
2021 10/09 11:29
同事那邊是需要撤銷投訴嗎？還是直接把問題解決了就可以了？
李霞老師
2021 10/09 11:30
你問稅管員嗎，這個(gè)事情稅管員說了算，
84784961
2021 10/09 11:40
剛剛給專管員打了電話，說的是這個(gè)事已經(jīng)不能撤銷了，已經(jīng)在走流程了，這個(gè)賬務(wù)該怎么去處理尼？他的工資，工資表把他劃掉，然后就會(huì)影響成本，間接影響利潤(rùn)，影響所得稅，怎么去調(diào)整利潤(rùn)？可以直接反結(jié)賬，重新做嗎？
84784961
2021 10/09 11:45
我現(xiàn)在是需要從二月份反結(jié)賬重新做，還是可以直接從九月份做一個(gè)更正的分錄，假設(shè)他二月份至九月份的工資是9000，然后我直接做一個(gè)通宵9000的成本可以嗎？
李霞老師
2021 10/09 11:49
你原來(lái)的那個(gè)憑證怎么做的，現(xiàn)在紅字沖掉，或者反向做一個(gè)憑證，你然后暫估一個(gè)成本，這樣利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)，不用繳納所得稅，也可以反結(jié)賬，修改憑證，重新結(jié)賬，不過我感覺你反結(jié)賬月份有點(diǎn)多，還不如沖掉憑證
84784961
2021 10/09 12:03
附件需要附什么呢？⊙_⊙
李霞老師
2021 10/09 12:22
暫估不需要附件，紅沖也不需要附件
84784961
2021 10/09 14:37
在個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)會(huì)影響個(gè)稅繳納嗎？支持公司在繳納個(gè)人所得稅，重新申報(bào)之后，會(huì)不會(huì)要求又重新繳納呀？
李霞老師
2021 10/09 14:39
更正肯定銀杏果i昂累計(jì)數(shù)，然后那個(gè)繳納稅額就會(huì)有可能改變，但是你已經(jīng)繳納的錢系統(tǒng)會(huì)記錄，后期還可以在用
84784961
2021 10/09 14:40
通紅不需要附件，可是暫估是什么呀？不是重新把成本做好嗎？他的工資是住在成本里的，當(dāng)初的分錄是
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在沖紅，然后怎么做？
李霞老師
2021 10/09 15:10
沖紅就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放在貸方，應(yīng)付職工薪酬放在借方，另外一個(gè)憑證也是這樣
84784961
2021 10/09 15:11
你說的暫估成本是什么意思？沖紅之后還需要做什么分錄？
李霞老師
2021 10/09 15:13
暫估就是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸，其他應(yīng)付款
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