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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅是按利潤總額*2.5%對(duì)吧
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你好，小微企業(yè)的話是這個(gè)是稅率的。
2021 10/08 16:48
84785041 
2021 10/08 16:52
那老師，我用的軟件，自動(dòng)生成的，為什么抵扣不了上個(gè)月的利潤總額負(fù)數(shù)嗎，并且結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，自動(dòng)把企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)了
東老師 
2021 10/08 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，所得稅肯定也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
東老師
2021 10/08 16:54
你說的第一個(gè)問題，我不太明白是什么意思。
84785041
2021 10/08 16:56
前個(gè)月利潤總額是負(fù)的，這個(gè)月不是可以抵么，但是我這里只結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)月的，
東老師
2021 10/08 16:57
那這個(gè)就是你的這個(gè)軟件的問題。
84785041
2021 10/08 17:09
比如我這個(gè)月利潤總額是5000，上個(gè)月是－4000，那我這個(gè)月交企業(yè)所得稅是1000*2.5%對(duì)嗎
東老師
2021 10/08 17:10
對(duì)的，沒錯(cuò)，就是這么計(jì)算的。
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