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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師好，工廠(chǎng)一股東借支工廠(chǎng)10萬(wàn)，其獨(dú)資工廠(chǎng)是本工廠(chǎng)客戶(hù)，借支款用來(lái)沖減應(yīng)付我們的加工費(fèi)，上月加工費(fèi)103160，前面我們欠他292016，請(qǐng)問(wèn)這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么寫(xiě)一筆分錄，請(qǐng)明白的老師回答，千恩萬(wàn)謝！
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你好，你們的收入和借款以及欠款根本就是不同的金額，是沒(méi)有辦法這3個(gè)做在一筆分錄里的
每筆業(yè)務(wù)單獨(dú)做賬，你們之前的欠款和加工費(fèi)有沒(méi)有掛賬呢
2021 10/08 14:00
84784954 
2021 10/08 14:01
有啊，單獨(dú)寫(xiě)怎么寫(xiě)
小云老師 
2021 10/08 14:03
借其他應(yīng)收款10? 貸銀行存款10
借銀行存款103160? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款等292016? 貸其他應(yīng)收款292016
84784954
2021 10/08 14:05
第二筆不是借應(yīng)收帳款嗎
小云老師
2021 10/08 14:07
你前面寫(xiě)了借支，然后又說(shuō)用借支款用來(lái)沖減應(yīng)付我們的加工費(fèi)，就代表收到了呀
84784954
2021 10/08 14:08
肯定收到了，但是103160是他們家要付給我們的加工費(fèi)啊，本月的分錄不應(yīng)該是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
小云老師
2021 10/08 14:10
同學(xué)，沒(méi)有收到是應(yīng)收，收到了就是銀行存款啊
84784954
2021 10/08 14:13
我們每月應(yīng)收是一百多萬(wàn)，我是不是把他家跟其他的客戶(hù)一樣，都先寫(xiě)這樣應(yīng)收款的分錄，然后再寫(xiě)一筆他們借支沖減貨款的分錄呢，如果我不寫(xiě)前面那筆應(yīng)收，會(huì)不會(huì)少做了一筆啊
小云老師
2021 10/08 14:42
如果你前面做過(guò)應(yīng)收，那現(xiàn)在可以借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款
84784954
2021 10/08 14:47
是，103160的應(yīng)收款我前面己經(jīng)做分錄了，現(xiàn)在我不知怎么沖減這十萬(wàn)，還有前面欠他家款的分錄要不要體現(xiàn)
小云老師
2021 10/08 14:54
103160你前面做了應(yīng)收，現(xiàn)在貸應(yīng)收沖減
前面欠他家款的分錄就是借銀行存款等292016? 貸其他應(yīng)收款292016，借方看你具體是收的錢(qián)還是貨可以去調(diào)整
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