問(wèn)題已解決

老師，我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅專票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一張票不知道是誰(shuí)開(kāi)給我們的，也沒(méi)有收到紙質(zhì)發(fā)票，但是我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/08 11:06
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，如果沒(méi)有收到紙質(zhì)發(fā)票，你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021 10/08 11:07
84784957
2021 10/08 11:11
這個(gè)月申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候要把這部分抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額加上是吧
榮榮老師
2021 10/08 11:18
是的同學(xué)，這個(gè)月你已經(jīng)抵扣了，就需要加上。你也可以試試看是否還能撤銷抵扣，然后不勾選這張專票或者勾選不抵扣該發(fā)票。如果成功了，就不需要加上這部分進(jìn)項(xiàng)稅額
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