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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前的會(huì)計(jì)工資都是亂做的，也不看工資表，因?yàn)橛杏矛F(xiàn)金部分發(fā)放工資，然后現(xiàn)金部分是出納管的，現(xiàn)金都是不對的，這個(gè)會(huì)計(jì)不對的地方就沖現(xiàn)金，個(gè)稅也不做在工資里，但是交了個(gè)稅，我這個(gè)月扣了個(gè)稅，那這個(gè)銀行賬怎么做??？
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您好，你現(xiàn)在正常都是用銀行扣款對嗎
2021 10/07 18:51
84785000 
2021 10/07 18:51
沒有，我們這里部分工資還是用現(xiàn)金的額，但是個(gè)稅肯定是銀行扣款的
李霞老師 
2021 10/07 18:52
嗯，我聯(lián)系您從你現(xiàn)在開始實(shí)事求是，以前的就別管啦
84785000
2021 10/07 18:53
可是我如果做了借方個(gè)稅，那銀行賬是平了，但是借方個(gè)稅不是有余額了？之前都是0在上面
李霞老師
2021 10/07 18:56
您好，個(gè)稅需要結(jié)合工資計(jì)提，一個(gè)計(jì)提，一個(gè)發(fā)放，就平賬了
84785000
2021 10/07 18:57
對啊，可是她之前工資都不做個(gè)稅在里面，等于是不做個(gè)稅的，那我這個(gè)銀行發(fā)放的怎么整？
李霞老師
2021 10/07 19:00
奧，那你補(bǔ)計(jì)提一個(gè)憑證吧
84785000
2021 10/07 19:01
哦 ，那我就不結(jié)合工資，就借稅金及附加 貸：應(yīng)交個(gè)稅-個(gè)人所得稅這樣嗎？
84785000
2021 10/07 19:05
我看到她之前的賬了，原來她工資都不做個(gè)稅的，到銀行扣款的時(shí)候做到費(fèi)用里面去了，怪不得銀行能平
李霞老師
2021 10/07 19:06
嗯嗯，你做的計(jì)提是沒問題的
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