問(wèn)題已解決

老師，你好，小規(guī)模無(wú)票收入是不是和開(kāi)的普票電子普票的數(shù)額加起來(lái)填在第10列還是直接把無(wú)票收入填在第三列

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/07 17:36
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果未超15萬(wàn)/月，統(tǒng)一填到小微企業(yè)免稅銷售額欄
2021 10/07 17:40
84785035
2021 10/07 17:50
老師，沒(méi)有超過(guò)季度45萬(wàn)，超過(guò)月15萬(wàn)了。為什么不能填在第3列，你覺(jué)得填在第三列隊(duì)還是和其他免稅填在一起第10列對(duì)
恒山老師
2021 10/07 17:52
您是按月申報(bào)還是按季申報(bào)？
恒山老師
2021 10/07 17:55
如果是按月申報(bào)，則你本月須全額納稅，此時(shí)應(yīng)填到第1及第3欄，如果是按季，沒(méi)有超過(guò)季度45萬(wàn)，則統(tǒng)一填到小微企業(yè)免稅銷售額欄
84785035
2021 10/07 18:58
謝謝老師，我們是按季度申報(bào)哪就應(yīng)該填在第10行
恒山老師
2021 10/07 19:09
好的，不客氣，祝您工作順利！
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