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新公司小規(guī)模第二次報(bào)季度稅，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是按7.1—9.30日的數(shù)據(jù)匯總填嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是累計(jì)的，是1-9月份累計(jì)的
2021 10/05 11:34
84785011 
2021 10/05 11:37
兩個(gè)表都是累計(jì)數(shù)？
冉老師 
2021 10/05 11:39
你好，資產(chǎn)負(fù)債表就是期末余額，利潤(rùn)表是累計(jì)的
84785011
2021 10/05 15:17
利潤(rùn)表本期金額是填三個(gè)月合計(jì)嗎？費(fèi)用月底都結(jié)轉(zhuǎn)了，不都成零了
冉老師
2021 10/05 15:19
利潤(rùn)表本期金額合計(jì)
那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是體現(xiàn)在本年利潤(rùn)的，但是利潤(rùn)表各個(gè)科目不受影響的
84785011
2021 10/05 15:26
我剛看了下我們這兒報(bào)稅利潤(rùn)表寫的是本月金額也相當(dāng)于本期金額嗎
冉老師
2021 10/05 15:31
你好，是的，學(xué)員，老師接觸的深圳的是累計(jì)數(shù)據(jù)的
84785011
2021 10/05 15:40
比如這個(gè)利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用本月金額是填5+360+6-0.56后的金額嗎
冉老師
2021 10/05 15:41
你好，本月數(shù)據(jù)是0.56，學(xué)員
84785011
2021 10/05 15:42
不是三個(gè)月的合計(jì)數(shù)嗎
冉老師
2021 10/05 15:43
本月數(shù)據(jù)是0.56，累計(jì)的話，還要加上上面的月份
84785011
2021 10/05 16:04
就這句話把我搞蒙了
冉老師
2021 10/05 16:05
這個(gè)是理論的，每個(gè)地方稅務(wù)局不太一樣，可以12366問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，
深圳稅務(wù)局是累計(jì)的
84785011
2021 10/05 16:06
好的，謝謝老師
冉老師
2021 10/05 16:10
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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