00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人代開普票能開免稅嗎？小規(guī)模建筑行業(yè)代開潔具類的能開免稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看具體的業(yè)務(wù)
稅率不對
稅收編碼也不對
小規(guī)模1%
普票季度45萬以內(nèi)免增值稅附加稅
但是稅率不是免稅
2021 10/02 20:29
84784954 
2021 10/02 20:35
但是20年開的免稅申報可以通過，為什么21年開的免稅申報不能通過呢？
郭老師 
2021 10/02 20:42
你根據(jù)那個政策免稅的
你銷售的是產(chǎn)品沒有免稅政策
去年生活服務(wù)可以免增值稅
84784954
2021 10/02 20:54
但是20年開的免稅的確是申報可以通過，今年比對異常，相差10000元
郭老師
2021 10/02 21:14
你是湖北的嗎
不是的話能拿出政策嗎
84784954
2021 10/02 21:40
是湖北的
郭老師
2021 10/02 21:42
政策截止到今年三月底就結(jié)束了
84784954
2021 10/02 21:46
??？小規(guī)模免稅是截止到三月底結(jié)束了??？也就是說發(fā)票要開1%稅率嗎？
84784954
2021 10/02 21:48
申報時都填在對應(yīng)免稅欄，就是通不過，清不了卡
郭老師
2021 10/02 21:50
你好對的是這么做的
增值稅去稅務(wù)局申報
下個月開負數(shù)然后開正確的
84784954
2021 10/02 21:53
去稅務(wù)局大廳申報嗎？為什么開負數(shù)，沖回開錯的嗎？
郭老師
2021 10/02 21:55
你好
是的
就因為你開錯了稅率
84784954
2021 10/02 22:10
申報成功了，但是清卡不成功，也是因為稅率開錯了嗎？
郭老師
2021 10/02 22:16
不一定
你報稅之前沒有點上報匯總吧
84784954
2021 10/02 22:19
點了上報匯總，第一次忘記填那1萬元發(fā)票金額，就作廢了重新申報的，申報成功了，但清卡不成功，不知道啥原因
郭老師
2021 10/02 22:21
那就去稅務(wù)局清卡
具體可以問下稅務(wù)局那邊
84784954
2021 10/02 22:22
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/02 22:28
不用客氣
節(jié)日快樂
閱讀 779
描述你的問題，直接向老師提問
178
意見反饋
