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問題已解決
老師你好，請問因為前期倉庫登記出入庫不及時等問題，存在出入庫漏填或錯填的情況，會計賬面庫存余額和倉庫進銷存余額對不上（會計賬面庫存余額大于倉庫進銷存余額），要怎么做調(diào)整分錄？
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你好，同學。
那你這按盤點差異處理，計待處理財產(chǎn)?損溢，然后轉(zhuǎn)?管理?費用
2021 09/30 10:40
84785013 
2021 09/30 10:49
這種處理方式，不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
陳詩晗老師 
2021 09/30 10:54
需要的，之前如果抵扣了進項要轉(zhuǎn)出的
84785013
2021 09/30 10:58
進項轉(zhuǎn)出在稅務申報上需要做處理嗎
陳詩晗老師
2021 09/30 10:59
要處理的，附表二，進項轉(zhuǎn)出填寫
84785013
2021 09/30 11:10
以前已經(jīng)抵扣的專票。這個月我們做了紅字申請，收到商家開來的一張負數(shù)發(fā)票和一張正確的發(fā)票。要怎么做處理？
陳詩晗老師
2021 09/30 11:13
收到負數(shù)
做之前的負數(shù)分錄
正數(shù)，重新?做發(fā)票上的正數(shù)分錄處理
84785013
2021 09/30 11:15
稅務申報上的處理
陳詩晗老師
2021 09/30 11:24
附表二，，進項轉(zhuǎn)出，紅字填寫進轉(zhuǎn)出
正數(shù)的正常抵扣就是的
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