問(wèn)題已解決

老師，建賬的時(shí)候?qū)⑹杖〉难航饹](méi)有沒(méi)有建在里面，這月支付押金了，該怎么做分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/28 17:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)做收取押金的分錄，借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款 這月支付押金了，借 ：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款等科目?
2021 09/28 17:31
84784985
2021 09/28 17:43
我們這部分比較亂 當(dāng)時(shí)都沒(méi)掛帳 還有一種情況是這月有充值卡退款的，當(dāng)時(shí)先充的，現(xiàn)在剩余款項(xiàng)退款
鄒老師
2021 09/28 17:44
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784985
2021 09/28 18:02
這個(gè)回復(fù)沒(méi)什么問(wèn)題，也就是說(shuō)我剛剛問(wèn)您的這個(gè)問(wèn)題是不是也是這樣的處理方式
84784985
2021 09/28 18:07
一個(gè)是押金，一個(gè)是退卡
鄒老師
2021 09/28 19:05
你好，是針對(duì)押金和退卡的什么問(wèn)題呢?
84784985
2021 09/28 19:14
好吧 退卡的正常分錄怎么做
鄒老師
2021 09/28 19:15
你好，做充值時(shí)候的相反分錄就是了 借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款
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