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問題已解決
去年12月，需要更正個稅申報(bào)表11555，然后企業(yè)所得稅報(bào)表怎么更正呢？成本少了11555，利潤總額多了11555，要補(bǔ)稅。那企業(yè)所得稅更正怎么填呢
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同學(xué)你好
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表
調(diào)增成本
2021 09/28 10:24
84785045 
2021 09/28 10:29
就是成本多了，還要調(diào)增成本？？？
樸老師 
2021 09/28 10:33
你不是說成本少了嗎
所以讓你調(diào)增
84785045
2021 09/28 10:36
我是說更正去年的個稅申報(bào)表，有一個人的工資沒有發(fā)然后現(xiàn)在要更正，把他的收入刪除。然后人工成本就少了11555，利潤總額就要多11555，更正企業(yè)所得稅申報(bào)表，補(bǔ)稅。
樸老師
2021 09/28 10:45
這個就是調(diào)增你所得稅申報(bào)表的成本金額
沒錯呀
調(diào)增之后這個11555要交所得稅
84785045
2021 09/28 10:47
但是這個人的工資沒有發(fā)，不是成本少了11555，然后利潤總額多了11555嗎？為什么會調(diào)增成本呢？本來就多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
樸老師
2021 09/28 10:55
就是調(diào)增成本呀
調(diào)增成本的意思就是成本減少了要交所得稅
這個調(diào)增調(diào)減是根據(jù)交所得稅來說的
你理解反了
你說的調(diào)減成本是成本減少多交了所得稅來說的
樸老師
2021 09/28 10:55
我們說的調(diào)增調(diào)減就是針對交不交所得稅來說的
要交所得稅就是調(diào)增
84785045
2021 09/28 10:58
那我企業(yè)所得稅填營業(yè)成本就要在之前的數(shù)上多加11555，利潤總額也加11555嗎
樸老師
2021 09/28 11:01
調(diào)增那列填寫這個數(shù)據(jù)就行
84785045
2021 09/28 11:09
那匯算清繳申報(bào)表怎么更改呢
樸老師
2021 09/28 11:14
納稅調(diào)整明細(xì)表成本調(diào)增那里填寫調(diào)增的金額
84785045
2021 09/28 11:16
好的，還有就是那財(cái)務(wù)軟件做賬應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整呢
樸老師
2021 09/28 11:22
借無形資產(chǎn)
貸銀行存款
84785045
2021 09/28 11:23
為什么是無形資產(chǎn)呢？我們公司沒有資產(chǎn)，固定也沒有
樸老師
2021 09/28 11:31
軟件就是無形資產(chǎn)
可以計(jì)入無形資產(chǎn)的
84785045
2021 09/28 11:33
什么軟件？我說的是剛剛上面問的哪個調(diào)整成本的問題，我財(cái)務(wù)軟件做賬分錄應(yīng)該怎么調(diào)整
樸老師
2021 09/28 11:40
我以為你問買軟件怎么做分錄呢
這個看你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則
用以前年度損益調(diào)整來做
84785045
2021 09/28 11:43
好像是新會計(jì)準(zhǔn)則備案的
樸老師
2021 09/28 11:48
借銀行
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
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