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問題已解決
甲生產企業(yè)為一般納稅人
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 09/28 07:56
暖暖老師 
2021 09/28 08:35
業(yè)務1銷項稅額的計算是
380*75%*13%=37.05
暖暖老師
2021 09/28 08:36
業(yè)務2銷項稅額的計算是
15*（1+10%）*13%=2.145
暖暖老師
2021 09/28 08:36
業(yè)務3銷項稅額的計算是
（480+120）/1.13*13%=69.03
暖暖老師
2021 09/28 08:37
業(yè)務4可以抵扣進項稅額是6.5
暖暖老師
2021 09/28 08:38
業(yè)務5福利費進項不可以抵扣
暖暖老師
2021 09/28 08:38
業(yè)務6可以抵扣進項稅額是2.6
暖暖老師
2021 09/28 08:38
業(yè)務7可以抵扣進項稅額是1.3
暖暖老師
2021 09/28 08:38
1本月銷項稅額的計算是
37.05+2.145+69.03=108.225
暖暖老師
2021 09/28 08:39
2當月可以抵扣進項稅額是
6.5+2.6+1.3=10.4
暖暖老師
2021 09/28 08:39
3本月應交增值稅的計算
108.225-10.4=97.825
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