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老師好：酒款發(fā)票對方開的是專票，是做完費(fèi)用憑證后直接做稅額轉(zhuǎn)出？還是等發(fā)票認(rèn)證后在做稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，等發(fā)票認(rèn)證完后做費(fèi)用憑證，然后轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
2021 09/27 17:48
84784986 
2021 09/27 17:54
比如是發(fā)票不含稅金額是1200，進(jìn)項稅額是100，現(xiàn)在做分錄是：借：管理費(fèi)—招待費(fèi)1200，應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅100，貸：銀行存款1300；等發(fā)票認(rèn)證后在做稅額轉(zhuǎn)出的分錄對嗎老師？
夏天老師 
2021 09/27 17:59
你好，是的，這個分錄是對的
84784986
2021 09/27 18:06
那稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做老師？
夏天老師
2021 09/27 19:02
借應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784986
2021 09/27 19:13
好的，謝謝老師
夏天老師
2021 09/27 20:27
不客氣，希望有幫到你
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