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問題已解決
就是去年的分錄是這樣子的， 借:管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 然后就是單位的社保多寫了，今年怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，是單位社保多交了？
2021 09/27 09:27
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不計提社保費，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對嗎？
借：管理費用-社保費（單位部分）
其他應(yīng)付款-社保個人（個人部分）
其他應(yīng)收款-社保個人（工資為0）
貸：銀行存款
1216 -
老師，去年的一筆社保費用金額錄錯了怎么在今年的賬套修改呢？需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？
借，管理費用-社保2300
借，其他應(yīng)收款-社保個人部分700
貸，銀行存款3000
正確的分錄為
借，管理費用-社保2450
借，其他應(yīng)收款-社保個人部分550
貸，銀行存款3000
1891
-
繳納社保費應(yīng)該是 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)收款-社保費 貸：銀行存款
還是借：管理費用-社保費 銷售費用-社保費
其他應(yīng)收款-社保費
貸：銀行存款
268
-
分錄1：計提社保
借：管理費用-社保公司部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費
借：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
請問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計提社保和付社保費
借：管理費用-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
464
-
去年11月繳納社保費時，錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄
應(yīng)該是
借 其他應(yīng)收-社保費（個人） 2723
借 管理費用-社保費（公司）5799
貸 銀行存款8522 ，
寫成了
借 管理費用-社保費 （公司）8522
貸 銀行存款 8522
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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