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送客戶的費用沒有發(fā)票，如何報銷做賬
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正常報銷，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2021 09/27 09:14
84785004 
2021 09/27 09:16
就直接借招待費，貸銀行存款，以后納稅調增嗎
東老師 
2021 09/27 09:17
對，以后匯算清繳的時候納稅調增。
84785004
2021 09/27 09:24
那摘要直接寫送客戶紅包嗎
東老師
2021 09/27 09:25
別直接寫送紅包兒，就寫付某某費用就行。
84785004
2021 09/27 09:31
這個能放到明面上嗎，領導說按獎金發(fā)，這按哪一類獎金呢
東老師
2021 09/27 09:32
一般來說，這種送禮肯定是不能擺到明面兒上的。
84785004
2021 09/27 09:37
不是這個公司的員工可以在這個公司發(fā)放獎金嗎
東老師
2021 09/27 09:37
這個是不能在本公司發(fā)放。
84785004
2021 09/27 09:39
那有多個公司，員工工資在A公司發(fā)的，平時替B公司出差時可以在B公司報銷差旅費嗎
東老師
2021 09/27 09:40
沒問題，報銷的話倒是可以的。
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