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實(shí)務(wù)
問題已解決
這里的這個(gè)本期收入，是應(yīng)該填寫員工，包含個(gè)人部分繳納的社保，公積金，養(yǎng)老，的工資數(shù)額嗎？
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你好，是的是包含這些金額的。
2021 09/26 15:52
84784966 
2021 09/26 15:56
有的公司，為了少給員工買點(diǎn)社保，這里會(huì)填低一點(diǎn)，這樣的話就不能用公戶直接給員工發(fā)工資了，只能轉(zhuǎn)給老板，通過老板來發(fā)，這樣的話，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢？以什么名義來轉(zhuǎn)給老板私人賬戶？
東老師 
2021 09/26 15:57
轉(zhuǎn)給老板的話，只能是以往來款轉(zhuǎn)給老板
84784966
2021 09/26 15:58
往來？這個(gè)有點(diǎn)不懂了，就是借款嗎？那不是還得還？？
東老師
2021 09/26 15:58
對，相當(dāng)于借款給老板。
84784966
2021 09/26 16:00
比如這里填的3000元，實(shí)際要發(fā)1萬，那7000轉(zhuǎn)給老板賬戶，就做一筆分錄，借：其他應(yīng)收款 ? ? 貸：銀行存款
東老師
2021 09/26 16:01
對啊，沒錯(cuò)，分錄就是這么做。
84784966
2021 09/26 16:01
借，其他應(yīng)收款7000，貸，銀行存款7000？？？
84784966
2021 09/26 16:01
那這筆錢7000塊怎么辦呢？到最后一直在其他應(yīng)收款科目里面嗎？
東老師
2021 09/26 16:02
對你這種情況只能一直在賬上掛著。
84784966
2021 09/26 16:04
如果以后還有，那就永遠(yuǎn)這個(gè)科目一直越來越多，一直掛？不用轉(zhuǎn)成壞賬準(zhǔn)備什么的嗎？不用調(diào)成0？
東老師
2021 09/26 16:04
對，因?yàn)檫@周你掛賬老板的壞賬準(zhǔn)備太太假了。
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