問(wèn)題已解決

軟件企業(yè)支付給客戶(hù)的違約金2萬(wàn)，還有招投標(biāo)費(fèi)用5000，去參加招投標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)15000元都是去年支付的，這些都沒(méi)有發(fā)票，收不到發(fā)票了，計(jì)入費(fèi)用什么科目

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤(rùn)分配貸，以前年度損益調(diào)整。
2021 09/26 13:48
84784951
2021 09/26 13:51
之前掛的預(yù)付，還有給學(xué)校的贊助也沒(méi)有發(fā)票。全部通過(guò)以前年度損益嗎，學(xué)校的贊助是今年年初給的，無(wú)發(fā)票計(jì)入什么科目
郭老師
2021 09/26 13:52
你好，全部通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以，你這個(gè)是沒(méi)法抵扣所得稅的，如果你做到今年借營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)款，貸銀行存款，這個(gè)也是沒(méi)法抵扣所得稅。
84784951
2021 09/26 13:54
做以前年度損益調(diào)整，以前年度的報(bào)表要調(diào)整嗎
郭老師
2021 09/26 14:04
你好不需要調(diào)整的，因?yàn)檫@個(gè)你沒(méi)法抵扣企業(yè)所得稅。
84784951
2021 09/26 14:06
謝謝！我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我剛看了，軟件里沒(méi)有這個(gè)科目，我要自己去添加是嗎？
郭老師
2021 09/26 14:09
你好，用利潤(rùn)分配來(lái)代替。
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