問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多都要轉(zhuǎn)未交增值稅吧？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021 09/26 09:41
84785021
2021 09/26 09:43
我們不過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目，我們直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84785021
2021 09/26 09:43
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
鄒老師
2021 09/26 09:45
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785021
2021 09/26 09:46
老師，我是想表達(dá)如果進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多都需要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
84785021
2021 09/26 09:48
我們是直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅；我們沒(méi)有用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目；我是想問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2021 09/26 09:48
你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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