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第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬，第四季度盈利2萬，那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬，還是2萬
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你好，本月數(shù)填2萬
2017 01/03 15:11
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老師：您好！第四季度盈利6萬，本年累計(jì)盈利1萬（1-3）季度虧損5萬。這個(gè)季度繳納所得稅是按什么繳納。
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請問，第四季度的利潤表的本期數(shù)是填本年的累計(jì)還是第四季度的季度累計(jì)？
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假設(shè)2021年第一季度盈利，預(yù)繳了企業(yè)所得稅1萬，第二季度又盈利，又預(yù)繳了1萬。第三季度是虧的，虧得很多，那累計(jì)前三個(gè)季度看，累計(jì)下來利潤是負(fù)的，那應(yīng)交企業(yè)所得稅0減去已預(yù)繳的2萬后是負(fù)2萬。請問我10月初申報(bào)的時(shí)候，可以有稅款2萬退回來嗎？
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請問前三季度虧損，第四季度盈利，全年是虧損的，那我第四季度利潤表本期數(shù)那欄的所得稅需要填嗎？
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老師，季度所得稅表利潤總額2萬，后面有彌補(bǔ)虧損1萬，實(shí)際利潤1萬，利潤表利潤總額是2萬，還是1萬呢
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查看更多- 2013年12月31日，A公司向B公司的股東定向增發(fā)1 000萬股普通股（每股面值為1元，市價(jià)為10.85元）對B公司進(jìn)行控股合并，并于當(dāng)日取得B公司80%的股權(quán)。另外，合并中A公司還以銀行存款支付了發(fā)行股票的手續(xù)費(fèi)、傭金100 000元和注冊登記費(fèi)、咨詢費(fèi)等與合并有關(guān)的費(fèi)用40 000元。假設(shè)A公司和B公司合并前受同一控制人控制。 A公司和B公司凈資產(chǎn)如表2-7。 （1）A公司根據(jù)以上企業(yè)合并業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ （2）假設(shè)A公司和B公司合并前無關(guān)聯(lián)關(guān)系。則A公司根據(jù)以上企業(yè)合并業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ 昨天
- 2013年12月31日，A公司向B公司的股東定向增發(fā)1 000萬股普通股（每股面值為1元，市價(jià)為10.85元）對B公司進(jìn)行吸收合并，并于當(dāng)日取得B公司凈資產(chǎn)。另外，合并中A公司還以銀行存款支付了發(fā)行股票的手續(xù)費(fèi)、傭金100 000元和注冊登記費(fèi)、咨詢費(fèi)等與合并有關(guān)的費(fèi)用40 000元。假設(shè)A公司和B公司合并前受同一控制人控制。A公司和B公司凈資產(chǎn)如表2-7。 （1）A公司根據(jù)以上企業(yè)合并業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ （2）假設(shè)A公司和B公司合并前無關(guān)聯(lián)關(guān)系。則A公司根據(jù)以上企業(yè)合并業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ （3）假設(shè)A公司發(fā)行的普通股為6 000萬股，其他條件不變。則A公司根據(jù)以上企業(yè)合并業(yè)務(wù)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ 昨天
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