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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，沒有入庫(kù)，也沒有做暫估，現(xiàn)在是負(fù)庫(kù)存，如何調(diào)整
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借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2021 09/25 11:16
84784978 
2021 09/25 11:17
問題是發(fā)票收不回來(lái)了，
郭老師 
2021 09/25 11:18
你好，沒有發(fā)票，正常做賬，匯算清繳調(diào)增就行。
84784978
2021 09/25 11:21
貸方：應(yīng)付賬款二級(jí)掛什么，我也沒付款
郭老師
2021 09/25 11:24
你好，二級(jí)科目寫對(duì)方的名字，對(duì)方企業(yè)的名字，你們需要支付以后。
84784978
2021 09/25 11:25
我知道，我不用付款給企業(yè)
郭老師
2021 09/25 11:27
你好，哪個(gè)企業(yè)給你的貨物你不知道嗎？沒有發(fā)貨單嗎？
84784978
2021 09/25 11:29
沒有企業(yè)，也不用付款，老板私底下買的
84784978
2021 09/25 11:30
只是采購(gòu)沒有入庫(kù)，只銷售體現(xiàn)賬面了
郭老師
2021 09/25 11:30
你好，借庫(kù)存商品貸，其他應(yīng)付款你老板，然后你還錢給你老板。
84784978
2021 09/25 11:35
只有這個(gè)方法了是吧，
郭老師
2021 09/25 11:37
你好
是的
就這一個(gè)
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