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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，之前公司沒有做賬，現(xiàn)在收到一筆整改項(xiàng)目尾款（之前是開過發(fā)票的），做應(yīng)收的時(shí)候提示赤字金額，應(yīng)該怎么處理。
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你好，發(fā)票金額是多少？第一筆收到了錢是多少？尾款又是多少？
2021 09/24 10:15
84785006 
2021 09/24 10:17
發(fā)票金額是50000，之前已收到25000，但都未做賬，現(xiàn)在收到尾款25000，該怎么處理呀
郭老師 
2021 09/24 10:18
你好，那你就看明細(xì)科目，哪個(gè)科目在貸方有余額啦，不是你這個(gè)業(yè)務(wù)的，你有其他的業(yè)務(wù)。
84785006
2021 09/24 10:22
我們現(xiàn)在都是按項(xiàng)目緯度在做，相當(dāng)于這個(gè)項(xiàng)目是第一次在賬上面顯示。做分錄時(shí)借 銀行存款， 貸 應(yīng)收，提示赤字金額貸方，有影響沒呢。
郭老師
2021 09/24 10:25
哦，沒有影響的，就是預(yù)收賬款。
84785006
2021 09/24 10:30
那這筆預(yù)收款后續(xù)還需要沖掉嗎，或者就這樣不管他了。
郭老師
2021 09/24 10:33
你開了發(fā)票，當(dāng)時(shí)怎么做的？
郭老師
2021 09/24 10:33
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入做的這個(gè)嗎？
84785006
2021 09/24 10:36
開發(fā)票之前公司就沒有做過賬，就是票出去了，回來了一部分錢，有一個(gè)流水?，F(xiàn)在才開始規(guī)范做賬的。所以之前開票收款就沒有記錄也沒做賬。
郭老師
2021 09/24 10:40
你好，那你收到這個(gè)錢的時(shí)候是在開發(fā)票之前嗎？如果是的話，借銀行存款貸應(yīng)收賬款做賬就可以了。
84785006
2021 09/24 10:42
是在開發(fā)票之后了。
84785006
2021 09/24 10:43
發(fā)票和第一筆款都是在去年開出去和收的款，今年收到的尾款并進(jìn)行賬務(wù)處理。
郭老師
2021 09/24 10:47
之前開發(fā)票分錄怎么做的。
84785006
2021 09/24 10:53
你好老師，之前沒做過賬，沒得分錄。現(xiàn)在就是要把收到的款項(xiàng)怎么正確的做賬
郭老師
2021 09/24 10:55
借銀行存款貸營業(yè)外收入做這個(gè)。
84785006
2021 09/24 10:56
好的，謝謝老師，那建筑行業(yè)是不是也可以做成借銀行存款，貸工程結(jié)算呢。
郭老師
2021 09/24 10:57
借銀行
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)
84785006
2021 09/24 10:59
之前開的票，這次也要做稅費(fèi)這一項(xiàng)呀
郭老師
2021 09/24 11:03
之前開了發(fā)票，你交了增值稅，但是沒有交企業(yè)所得稅，是這個(gè)意思嗎？
84785006
2021 09/24 11:04
對(duì)的，發(fā)票都是去年開的了，
郭老師
2021 09/24 11:07
那可以按照你上面的來做。
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