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留抵稅金可以放幾個月呢?
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速問速答你好這個沒有時間限制的。
2021 09/22 09:07
84784992
2021 09/22 09:15
需要抵扣的時候,就借 進項稅 貸 留抵稅金? ? 轉出去呀
郭老師
2021 09/22 09:16
你好,你的留底稅款在哪個科目里面?
84784992
2021 09/22 09:17
應交稅費? ?留抵稅金
84784992
2021 09/22 09:18
在二級科目。? 等于應付款的時候,我把進項做在? ?應交稅費? 應交增值稅? 待認證進項稅? ?然后月底我又把待認證直接轉到了? 應交稅費? 留抵稅金? ?這樣子操作是不是不對的?
郭老師
2021 09/22 09:19
你好,你認證了應該做到應交稅費,應交增值稅進項里面抵扣,不完的把它轉到轉出,未交增值稅在借方有余額就可以,以后抵扣的時候正常做。
84784992
2021 09/22 09:21
哦,意思就是,待認證進項稅認證了以后,就直接做到? 應交稅費增值稅進項稅額里面? 不用轉到留抵稅金? ? 進項等有銷項就直接抵扣? 月末進項有余額不關事嗎?
84784992
2021 09/22 09:23
他這個公司就是3月沒有銷項,4月有,抵扣了以后,5-7月都沒有銷項,8月才有,
郭老師
2021 09/22 09:31
對的是的,都直接做到進項里面
然后月末結轉到轉出未交增值稅。
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