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問題已解決
老師 我有個(gè)5月份的分錄做錯(cuò)了 ，記錯(cuò)科目了，已經(jīng)過賬結(jié)賬了， 借：工程施工-間接費(fèi)用-人工費(fèi)50000 貸：銀行存款 50000 應(yīng)該把工程施工記到管理費(fèi)用里面去的 ，這個(gè)怎么調(diào)賬 麻煩您告知一下好吧 感謝
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借管理費(fèi)用
貸工程施工
2021 09/19 09:12
84784987 
2021 09/19 09:15
老師i 您這是吧工程施工直接做了一個(gè)反分錄是吧？那做成紅字的借方呢，這兩種做法對這兩個(gè)科目是沒什么影響，但是會不會影響到后期工程成本，具體我不懂 但是我覺得做反分錄和做紅字 兩個(gè)肯定會影響最后的結(jié)果，麻煩老師已專業(yè)角度告訴我一下吧
佟老師 
2021 09/19 10:11
可以做成紅字借方的，你沖減之前的借方發(fā)生額，這樣你工程施工-間接費(fèi)用-人工費(fèi)50000相當(dāng)于一正一負(fù)沒有發(fā)生了
84784987
2021 09/19 10:14
老師 那意思是做范分錄 賀做紅字 對后期查賬也沒什么影響嗎？
那為什么還有這兩種方法呢 這個(gè)我有點(diǎn)不懂了 麻煩老師講解一下子
佟老師
2021 09/19 10:15
不是又兩種方法，有時(shí)候不規(guī)范時(shí)會寫到貸方，如果規(guī)范你寫借方紅字，按照科目的性質(zhì)比如資產(chǎn)科目就應(yīng)該是借方紅字
84784987
2021 09/19 10:16
哦哦 這樣啊 那好的 我知道了 按照規(guī)范的來
佟老師
2021 09/19 10:18
對，按照規(guī)范來寫分錄
84784987
2021 09/19 10:18
明白了 謝謝老師
佟老師
2021 09/19 10:19
不客氣，祝您節(jié)日愉快！麻煩給與五星好評
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