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某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。

84785014| 提問時(shí)間：2021 09/18 20:49
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
（1）銷項(xiàng)稅額是：800000*13%=104000萬元； （2）進(jìn)項(xiàng)稅額是：39000+40000=79000元； （3）應(yīng)納增值稅稅額是：104000-79000=25000元
2021 09/18 20:51
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