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我們是一般納稅人，去年的稅控盤服務費280元做到了借方，進項稅額，今年怎么調(diào)整？
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你好 ；你是忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 。 你借方應該是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 ； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)； 你做的啥情況怎么跑進項稅借方去了 。 把你分錄發(fā)來看看
2021 09/18 15:14
84785046 
2021 09/18 15:18
是代理記賬公司做的，去年進項有余額，銷項也有余額，我不知道該怎么處理？
meizi老師 
2021 09/18 15:19
?你好 ； 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)。 去看看 銷項稅和進項稅那個金額大； 是否產(chǎn)生 應交稅費 金額? ?
84785046
2021 09/18 15:20
進項的余額就是280的稅控盤服務費，而且去年一直是小規(guī)模納稅人，今年4月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的，但是去年銷項和進項確有余額，我也很郁悶啊。不知道該怎么處理？
meizi老師
2021 09/18 15:23
你好 ；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下。 先去看看 進項稅和銷項稅分別多少金額 。 還有這個稅盤是全額抵扣的你去做進項稅干啥 。 這個是不做進項稅的? ? ?你原來分錄就處理的不對??
84785046
2021 09/18 15:25
去年是代理記賬公司做的賬
84785046
2021 09/18 15:25
銷項稅額是6169，進項稅額是280
84785046
2021 09/18 15:27
我現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做分錄？
meizi老師
2021 09/18 15:30
?你好； 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) ：??借：應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額，貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應交稅費一未交增值稅? 繳納 “借??:應交稅費一未交增值稅貸銀行存款? ?
84785046
2021 09/18 15:49
那我下個月報稅的時候怎么填寫？
meizi老師
2021 09/18 15:51
?你好 ； 按照 你銷項稅去填寫。 你的 當時你280 之前 沒有去填寫留抵嗎?
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