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問(wèn)題已解決
你好，我們只有一個(gè)項(xiàng)目工程，工期三年，企業(yè)所得稅可以在竣工的時(shí)候一起繳納嘛？
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你好，不可以，應(yīng)當(dāng)季度根據(jù)利潤(rùn)表情況申報(bào)，而不是在竣工的時(shí)候一起申報(bào)的?
2021 09/18 08:23
84784993 
2021 09/18 08:24
我在申報(bào)，只是負(fù)利潤(rùn)的
鄒老師 
2021 09/18 08:24
你好，負(fù)利潤(rùn)，就按負(fù)數(shù)金額申報(bào)就是了?
84784993
2021 09/18 08:25
就是按負(fù)數(shù)金額申報(bào)的，那像做工程的，這樣繳納企業(yè)所得稅合適不？
鄒老師
2021 09/18 08:26
你好，本來(lái)就是這樣操作，沒(méi)有什么不合適啊?
84784993
2021 09/18 08:26
不是有稅負(fù)率，企業(yè)所得稅稅負(fù)率嘛，不交企業(yè)所得稅會(huì)被查的呀
鄒老師
2021 09/18 08:27
你好，如果實(shí)際情況確實(shí)是虧損，也不怕查啊?
84784993
2021 09/18 08:29
按賬面來(lái)說(shuō)，是不怕，可是就怕查說(shuō)，有些該攤銷(xiāo)的沒(méi)有攤銷(xiāo)，我做賬的時(shí)候買(mǎi)的所有機(jī)械和工具都是這一個(gè)工地用，用完都報(bào)廢了，所以都沒(méi)有攤銷(xiāo)，比如扣件，腳手架，方木等都沒(méi)有攤銷(xiāo)的，這樣合適不？
鄒老師
2021 09/18 08:31
你好，所有機(jī)械和工具都是這一個(gè)工地用，用完都報(bào)廢了，這種情況就不需要攤銷(xiāo)，直接一次性計(jì)入項(xiàng)目成本就是了?
84784993
2021 09/18 08:32
哦，那就合適了，謝謝你的解答。
鄒老師
2021 09/18 08:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784993
2021 09/18 08:34
哦，對(duì)了，那像我們這樣的工程，還需要注意什么？
鄒老師
2021 09/18 08:35
你好，做到據(jù)實(shí)核算，不要隨意虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，虛增費(fèi)用入賬?
84784993
2021 09/18 08:37
我們審核三流合一能對(duì)上就行了，有合同，有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，發(fā)票合適，這樣審核就合適了是嗎，老板們私下倒，公賬戶不體現(xiàn)出來(lái)，我也管不到是嗎？
鄒老師
2021 09/18 08:40
你好，老板們私下倒，這個(gè)會(huì)涉及到發(fā)票嗎？?
84784993
2021 09/18 08:42
就是這樣的，我聽(tīng)說(shuō)，但是也不敢確定，就是給供應(yīng)商打50萬(wàn)材料款款，對(duì)方開(kāi)50萬(wàn)材料款，然后扣掉稅錢(qián)，把剩下的錢(qián)給老板私下轉(zhuǎn)過(guò)去的，這樣的
鄒老師
2021 09/18 08:43
你好，是虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
84784993
2021 09/18 08:44
但是送貨單，發(fā)票，出庫(kù)單什么都有的，但是公賬上看不出來(lái)的
鄒老師
2021 09/18 08:45
你好，還需要結(jié)合實(shí)際情況判斷，才知道是不是虛開(kāi)發(fā)票的?
送貨單，發(fā)票，出庫(kù)單（這些都是形式，是可以作假的）
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