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你好，我們只有一個項目工程，工期三年，企業(yè)所得稅可以在竣工的時候一起繳納嘛？
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你好，不可以，應(yīng)當(dāng)季度根據(jù)利潤表情況申報，而不是在竣工的時候一起申報的?
2021 09/18 08:23
84784993 
2021 09/18 08:24
我在申報，只是負利潤的
鄒老師 
2021 09/18 08:24
你好，負利潤，就按負數(shù)金額申報就是了?
84784993
2021 09/18 08:25
就是按負數(shù)金額申報的，那像做工程的，這樣繳納企業(yè)所得稅合適不？
鄒老師
2021 09/18 08:26
你好，本來就是這樣操作，沒有什么不合適啊?
84784993
2021 09/18 08:26
不是有稅負率，企業(yè)所得稅稅負率嘛，不交企業(yè)所得稅會被查的呀
鄒老師
2021 09/18 08:27
你好，如果實際情況確實是虧損，也不怕查啊?
84784993
2021 09/18 08:29
按賬面來說，是不怕，可是就怕查說，有些該攤銷的沒有攤銷，我做賬的時候買的所有機械和工具都是這一個工地用，用完都報廢了，所以都沒有攤銷，比如扣件，腳手架，方木等都沒有攤銷的，這樣合適不？
鄒老師
2021 09/18 08:31
你好，所有機械和工具都是這一個工地用，用完都報廢了，這種情況就不需要攤銷，直接一次性計入項目成本就是了?
84784993
2021 09/18 08:32
哦，那就合適了，謝謝你的解答。
鄒老師
2021 09/18 08:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84784993
2021 09/18 08:34
哦，對了，那像我們這樣的工程，還需要注意什么？
鄒老師
2021 09/18 08:35
你好，做到據(jù)實核算，不要隨意虛開進項發(fā)票，虛增費用入賬?
84784993
2021 09/18 08:37
我們審核三流合一能對上就行了，有合同，有公對公轉(zhuǎn)賬，發(fā)票合適，這樣審核就合適了是嗎，老板們私下倒，公賬戶不體現(xiàn)出來，我也管不到是嗎？
鄒老師
2021 09/18 08:40
你好，老板們私下倒，這個會涉及到發(fā)票嗎？?
84784993
2021 09/18 08:42
就是這樣的，我聽說，但是也不敢確定，就是給供應(yīng)商打50萬材料款款，對方開50萬材料款，然后扣掉稅錢，把剩下的錢給老板私下轉(zhuǎn)過去的，這樣的
鄒老師
2021 09/18 08:43
你好，是虛開進項發(fā)票嗎？?
84784993
2021 09/18 08:44
但是送貨單，發(fā)票，出庫單什么都有的，但是公賬上看不出來的
鄒老師
2021 09/18 08:45
你好，還需要結(jié)合實際情況判斷，才知道是不是虛開發(fā)票的?
送貨單，發(fā)票，出庫單（這些都是形式，是可以作假的）
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