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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師您好，在公司成立之初用過(guò)好多私戶，老板個(gè)人卡轉(zhuǎn)到這些私戶里用于公司平時(shí)費(fèi)用支出，我現(xiàn)在建賬。把這些老板打來(lái)的錢(qián)匯總了一個(gè)總數(shù)，這些錢(qián)已經(jīng)都花完了，我現(xiàn)在在賬里想體現(xiàn)老板打來(lái)的款，貸方做其他應(yīng)付款～老板，借方怎么做啊，錢(qián)已經(jīng)花完了，再做銀行存款顯得賬上還有很多錢(qián)，也不太對(duì)，我該怎么做借方？謝謝老師
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借方應(yīng)該是你費(fèi)用的科目，如管理費(fèi)用等，這個(gè)需要收據(jù)或是發(fā)票的支持
2021 09/15 14:33
84784963 
2021 09/15 14:36
這些費(fèi)用已經(jīng)都匯總記入費(fèi)用了，然后給出了一個(gè)收入和費(fèi)用的匯總，兩項(xiàng)匯總，相減后給老板一個(gè)利潤(rùn)，這樣我再記一次費(fèi)用是不是就重復(fù)了啊
森林老師 
2021 09/15 14:38
你怎么進(jìn)的費(fèi)用，分錄是什么
84784963
2021 09/15 14:40
有沒(méi)有不影響銀行的科目，放里面啊
森林老師
2021 09/15 14:42
同學(xué)，你好，這個(gè)不能行的。
84784963
2021 09/15 14:44
我就打算做這三個(gè)分錄，最后提現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)的
84784963
2021 09/15 14:46
?我就打算做這三個(gè)分錄，最后體現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)的
84784963
2021 09/15 14:46
然后再把老板墊的錢(qián)我給掛到其他應(yīng)付老板名上就行了
84784963
2021 09/15 14:46
但是就是找不到解決辦法
森林老師
2021 09/15 14:49
同學(xué)，你好，這個(gè)不行的，你前面已經(jīng)走了費(fèi)用了，掛的時(shí)候就要掛老板的往來(lái)的。
84784963
2021 09/15 14:57
借：費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，這樣又涉及到銀行賬戶了
84784963
2021 09/15 14:58
怎樣才能不牽扯銀行存款啊
84784963
2021 09/15 15:01
直接錄期初其他應(yīng)付款～老板70萬(wàn)，也不行，提示期初試算不平衡
森林老師
2021 09/15 15:02
肯定的，有借要有貸的，
84784963
2021 09/15 15:22
好的，謝謝老師
森林老師
2021 09/15 15:22
同學(xué)，你好，不客氣的。
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