問題已解決

老師我對(duì)合并報(bào)表還是不太明白，望把分錄給我寫出來謝謝

84784999| 提問時(shí)間：2021 09/11 12:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里個(gè)別存貨金額600-50 50減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)12.5 合并認(rèn)可的存貨420，計(jì)稅600，應(yīng)該有遞延所得稅資產(chǎn)180×25%=45，合并在確認(rèn)遞延所得稅45-12.5 這個(gè)不是分錄問題 你按這個(gè)思路去理解 借，遞延所得稅資產(chǎn)45-12.5 貸，所得稅費(fèi)用
2021 09/11 13:04
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