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建筑公司車補一萬，可以以工資形式發(fā)放嗎？然后申報個稅
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您好，沒問題，這個可以的
2021 09/11 09:23
84785045 
2021 09/11 09:34
進項大于銷項是這樣做分錄嗎
東老師 
2021 09/11 09:34
沒問題，分錄可以這么寫
84785045
2021 09/11 09:39
然后上個月沒有銷項只有進項，老師說分錄這樣寫。那怎么結(jié)轉(zhuǎn)的一個是轉(zhuǎn)出未交，現(xiàn)在這個是轉(zhuǎn)出多交呢。之后要抵扣的時候又怎么做分錄呢
東老師
2021 09/11 09:42
這個轉(zhuǎn)出多交是什么呢
84785045
2021 09/11 09:44
轉(zhuǎn)出多交就是剛剛第一個圖片，你說分錄可以這樣寫。后面一個圖片是7月份只有進項沒有銷項的分錄
東老師
2021 09/11 09:47
只有進項稅額可以這樣寫，等以后有進項和銷項稅額的時候正常都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅和之前七月份的未交增值稅沖減了
84785045
2021 09/11 09:51
這個是8月的，那是最后一個分錄也要寫成轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
東老師
2021 09/11 09:52
對，都是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:54
這樣不對哎
84785045
2021 09/11 09:54
變成負數(shù)了
東老師
2021 09/11 09:55
待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額里面，進項稅額再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:57
不太明白哎，剛剛我做的說是對的，現(xiàn)在又不對了，要轉(zhuǎn)進項再轉(zhuǎn)未交
東老師
2021 09/11 09:58
對，你待抵扣進項最終轉(zhuǎn)到進項稅額
84785045
2021 09/11 09:58
現(xiàn)在轉(zhuǎn)還是以后轉(zhuǎn)
84785045
2021 09/11 09:58
完整分錄怎么做嘛
東老師
2021 09/11 09:59
現(xiàn)在就轉(zhuǎn)，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅額 然后再把進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785045
2021 09/11 10:01
進項大于銷項為什么要轉(zhuǎn)到未交里面呢
84785045
2021 09/11 10:01
不是銷項大于進項才轉(zhuǎn)未交嗎
東老師
2021 09/11 10:02
轉(zhuǎn)到未交增值稅是負數(shù)就是抵扣下次繳納的增值稅的意思
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