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問(wèn)題已解決
建筑公司車(chē)補(bǔ)一萬(wàn)，可以以工資形式發(fā)放嗎？然后申報(bào)個(gè)稅
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您好，沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)可以的
2021 09/11 09:23
84785045 
2021 09/11 09:34
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是這樣做分錄嗎
東老師 
2021 09/11 09:34
沒(méi)問(wèn)題，分錄可以這么寫(xiě)
84785045
2021 09/11 09:39
然后上個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，老師說(shuō)分錄這樣寫(xiě)。那怎么結(jié)轉(zhuǎn)的一個(gè)是轉(zhuǎn)出未交，現(xiàn)在這個(gè)是轉(zhuǎn)出多交呢。之后要抵扣的時(shí)候又怎么做分錄呢
東老師
2021 09/11 09:42
這個(gè)轉(zhuǎn)出多交是什么呢
84785045
2021 09/11 09:44
轉(zhuǎn)出多交就是剛剛第一個(gè)圖片，你說(shuō)分錄可以這樣寫(xiě)。后面一個(gè)圖片是7月份只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的分錄
東老師
2021 09/11 09:47
只有進(jìn)項(xiàng)稅額可以這樣寫(xiě)，等以后有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候正常都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅和之前七月份的未交增值稅沖減了
84785045
2021 09/11 09:51
這個(gè)是8月的，那是最后一個(gè)分錄也要寫(xiě)成轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
東老師
2021 09/11 09:52
對(duì)，都是要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:54
這樣不對(duì)哎
84785045
2021 09/11 09:54
變成負(fù)數(shù)了
東老師
2021 09/11 09:55
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面，進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785045
2021 09/11 09:57
不太明白哎，剛剛我做的說(shuō)是對(duì)的，現(xiàn)在又不對(duì)了，要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)未交
東老師
2021 09/11 09:58
對(duì)，你待抵扣進(jìn)項(xiàng)最終轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
84785045
2021 09/11 09:58
現(xiàn)在轉(zhuǎn)還是以后轉(zhuǎn)
84785045
2021 09/11 09:58
完整分錄怎么做嘛
東老師
2021 09/11 09:59
現(xiàn)在就轉(zhuǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785045
2021 09/11 10:01
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)為什么要轉(zhuǎn)到未交里面呢
84785045
2021 09/11 10:01
不是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才轉(zhuǎn)未交嗎
東老師
2021 09/11 10:02
轉(zhuǎn)到未交增值稅是負(fù)數(shù)就是抵扣下次繳納的增值稅的意思
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