問(wèn)題已解決

老師，每個(gè)月末都要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/10 11:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2021 09/10 11:22
84784957
2021 09/10 11:23
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是吧進(jìn)，銷(xiāo)項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2021 09/10 11:24
你好，是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784957
2021 09/10 11:33
要是有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
鄒老師
2021 09/10 11:33
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，由于還沒(méi)有抵扣，是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
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