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老師好，麻煩問一下留抵抵欠增值稅分錄怎么做
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你好 ；? ? 留抵進項稅還在進項稅科目的話。? 你做賬：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅?
2021 09/10 09:21
84784963 
2021 09/10 09:29
我每次都把進賬稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里? ? ? 但是留抵抵欠完以后報表跟我的賬對不上
meizi老師 
2021 09/10 09:31
你好 ；? ?那你就對沖就行了 。? 自動抵減了。 未交增值稅借貸方抵減了。? ? ? ?就不單獨做分錄了??
84784963
2021 09/10 09:31
我留抵抵欠完以后還要補稅? ?這樣的話未交增值稅就沒有余額了，但是賬里還有余額
84784963
2021 09/10 09:32
是做賬：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
meizi老師
2021 09/10 09:37
?你好 ；? ? ?你都全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。? 借貸方自動抵減了。? 你未交增值稅在二級科目哦。 不會跑三級科目的? ?
84784963
2021 09/10 09:40
可是我的賬現(xiàn)在未交增值稅貸方還有余額? ?這種情況怎么辦
meizi老師
2021 09/10 09:41
你好 ；? ?你貸方有余額的話 。說明你沒有抵減完。? 比如之前留抵是10元 。 你現(xiàn)在繳納15元。 你抵減10元還得自己繳納5元的??
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